Szczegóły szkolenia
Opcje udziału
udział stacjonarnie -
490 zł / os. + VAT
udział online -
400 zł / os. + VAT
Prowadzący:
Wojciech Gos
Certyfikat jakości MSUES
Szkolenie koncentruje się przede wszystkim na praktycznym i technicznym podejściu do JPK_CIT – nie tylko na tym, jakie są obowiązki, ale przede wszystkim jak przygotować jednostkę, plan kont i system oraz jak później sprawdzić poprawność wygenerowanego pliku.
Metody:
- wykład, warsztat
- prezentacja
- dyskusja
- odpowiedzi na pytania uczestników
Program:
- 1. Co faktycznie znajduje się w JPK_KR_PD
- ZOiS, Dziennik, KontoZapis, RPD
- jakie dane i opisy operacji widzi organ
- różnica między poprawnością techniczną a merytoryczną
- 2. Plan kont i znaczniki JPK
- S_12_1, S_12_2, S_12_3
- syntetyka vs analityka
- kiedy wystarczy zmienić znacznik, a kiedy trzeba rozdzielić konto
- przykłady: KUP/NKUP, JP/JNP, rozrachunki, sprzedaż usług
- 3. Zmiana planu kont
- można zmienić numerację i analitykę
- konieczne zachowanie możliwości uzgodnienia BO, obrotów i sald
- mapowanie starego planu kont na nowy: 1:1, 1:n, n:1
- 4. Generowanie JPK w systemie
- rok obrotowy i podatkowy
- zakres pliku
- zapisy w buforze
- „Pobieraj tylko konta analityczne”
- wpływ ustawień programu na ZOiS
- 5. Zmiana systemu FK w trakcie roku
- moment odcięcia
- dwa pliki częściowe vs odtworzenie całego roku w nowym systemie
- brak luk i dublowania okresów
- prawdziwy BO 01.01 i obroty narastające w ZOiS
- 6. Zapisy księgowe w JPK
- numery dokumentów
- daty
- kontrahenci
- opisy operacji
- standard opisów księgowych i unikanie pustych/technicznych opisów
- 7. Najczęstsze problemy na rzeczywistych przykładach
-
lokata jako rachunek bankowy
-
prezentacja materiałów
- złe JP/JNP
- syntetyka z niewłaściwym znacznikiem
- podwójne liczenie syntetyki i analityki
- błędny znak w RPD
- plik przechodzi walidację, ale nadal jest merytorycznie błędny
-
- 8. JPK_ST_KR i kontrola końcowa
- skąd program pobiera dane środka trwałego
- kompletność kartotek
- amortyzacja bilansowa i podatkowa
Cena:
- Cena za udział w szkoleniu online to 400 zł netto * od osoby
- Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 490 zł netto * od osoby
* Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 23%.
Cena dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych – VAT zw.