Podatek VAT od podstaw dla księgowych

Radisson, Szczecin

Robert Goch Księgowość Podatki


Szczegóły szkolenia

10 kwiecień 2025 r. w godz. od 900 do 1500
Hotel Radisson BLU, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Sienkiewicz.

Cena

Udział stacjonarnie 490 zł / os.
Udział online 400 zł / os.

Robert Goch

Radca prawny, wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT), wieloletni pracownik służb skarbowych w Szczecinie, m.in. zastępca naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, radca prawny w Izbie Skarbowej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.

Metody:

  • wykład
  • prezentacja
  • dyskusja
  • odpowiedzi na pytania uczestników

Program:

1) Podstawowe zasady ustalania podatku od towarów i usług
 – podstawy prawne funkcjonowania
 – podatek od wartości dodanej w UE
 – schemat ustalania VAT
2) Rejestracja podmiotów do VAT
  – podatnik VAT czynny i podatnika VAT zwolniony
  – mały podatnik – korzyści
  – rozliczenie miesięczne i kwartalne
  – reverse charge, podatnik – nabywca,
3) Czynności podlegające opodatkowaniu VAT
  – dostawa towarów i świadczenie usług
  – wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów
  – eksport i import towarów
  – czynności nieodpłatne
4) Miejsce opodatkowania w VAT – kraj rozliczania podatku
  – miejsce dostawy towarów
  – miejsce świadczenia usług
  – miejsce opodatkowania WNT
  – regulacje unijne
5) Obowiązek podatkowy – termin rozliczenia podatku
  – terminy powstania obowiązku podatkowego
  – rozliczenie na zasadzie kasowej
  – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
  – skutki błędów w ustalaniu obowiązku
6) Podstawa opodatkowania:
  – zasady ogólne,
  – WNT i import usług a podstawa opodatkowania
  – procedura VAT marża
  – rozliczanie rabatów, upustów i skont
  – korekta faktur – uzgodnienie
7) Zasady fakturowania dostaw i usług
  – zasady wystawiania faktur i faktur korygujących
  – nota korygująca
  – faktury zaliczkowe – terminy wystawiania
  – faktury uproszczone
  – faktura VAT RR
  – duplikaty faktur
  – refakturowanie usług
  – dopuszczalność anulowanie faktur
8) Odliczanie VAT – od zakupów towarów i usług
 – podstawy formalne odliczania
 – termin odliczania VAT naliczonego
 – zakazy odliczania podatku
 – alokacja bezpośrednia i pośrednia w VAT
9) Proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego
 – proporcja sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
 – korekta roczna i wieloletnia VAT
 – prewspółczynnik – zasady ustalania
 – przepisy szczególne dla sektora finansów publicznych
10) Kasy rejestrujące – obowiązki podatników
11) JPK_VAT – część ewidencyjna sprzedaży i zakupów VAT
12) JPK_VAT – część deklaracyjna VAT
 – terminy składania JPK
 – terminy zapłaty podatku
 – rozliczanie nadwyżki VAT naliczonego
 – korekta JPK
 – rozliczanie wierzytelności nieściągalnych
13) Informacje podsumowujące i deklaracje szczególne
14) Zmiany przepisów na 2025 rok:
– procedura SME – zwolnienia usług na terytorium UE
– zmiany w obliczaniu limitu dla zwolnienia podmiotowego
– usług wstępu na imprezy (np. szkoleniowe) – obecność wirtualna (usługi B2B),
– zwolnienia z kas fiskalnych.
15) Pytania słuchaczy – omówienie

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie: Podatek VAT od podstaw dla księgowych w dn. 10.04.2025

Wybierz formę szkolenia

Uczestnicy szkolenia

Dane kontaktowe

Osoba zgłaszająca uczestników na szkolenie

Prosimy o podanie danych osoby zgłaszającej powyższych uczestników na szkolenie. Dane te posłużą do wysłania mailowego potwierdzenia przesłania formularza oraz do przyszłego kontaktu w sprawie szkolenia.

Dane rozliczeniowe

Forma rozliczenia

Nabywca

Odbiorca

Finansowanie publiczne

Czy udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych?

Na adres email podany w formularzu wyślemy Ci potwierdzenie zgłoszenia, a w nim formularz zwolnienia z VAT. Wypełnij go i w ciągu 3 dni roboczych odeślij do nas na adres: szkolenia@fortis.szczecin.pl

Zgody

Ważne informacje

FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Bądź na bieżąco z naszymi szkoleniami

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z organizowanymi przez nas szkoleniami. Nie udostępnimy Twoich danych nikomu i będziemy pisać jedynie o wydarzeniach, które mogą Ciebie zainteresować.